金牌答疑老师解答

小惑老师| 官方答疑老师

职称:税务师+中级会计师

回答数:8473个,好评数:8366

你好,可以的直接把钱转到对公账户的

2019-07-22,07:30:50

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:之前客户预交了1000现金,现在尾款微信转账,老板又转给公司,我怎么做账!

2019-07-22,07:32:52

小惑老师| 官方答疑老师

预缴现金是否进行了账务处理,如果没做账务处理,一起转入对公账户
借:银行存款
贷:主营业务收入
销项税额

2019-07-22,08:45:37

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:做了,上个月收的预收款

2019-07-22,08:46:45

小惑老师| 官方答疑老师

借:银行存款
预收账款
贷:主营业务收入
销项税额

2019-07-22,08:47:51

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:可是上个月的一千现金还没有存入银行

2019-07-22,08:50:27

小惑老师| 官方答疑老师

那你先存入银行,在按照我的方法做处理

2019-07-22,08:54:46

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:上个月我做的是 借 库存现金 贷 预收账款 那现在把存入银行,我怎么做分录 借 银行存款 贷 库存现金? 借 预收账款 1000 银行存款2200 贷 主营业务收入 2135.92 销项税 64.08这样吗

2019-07-22,08:59:23

小惑老师| 官方答疑老师

是的,您的分录处理完全正确

2019-07-22,09:00:17

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:那我如果收人家现金然后我存入银行,就直接 借 银行存款 贷 主营业务收入?人家给现金或微信转账那步不用做账吗

2019-07-22,09:02:57

小惑老师| 官方答疑老师

是的,如果你收到钱直接存入银行了,就直接做收入处理就好了

2019-07-22,09:04:10

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:因为我们经常收到微信和现金,收到微信转账,我们自己能够直接转入对公户没什么关系?

2019-07-22,09:06:27

小惑老师| 官方答疑老师

可以的,没有关系的,相当于私人收款后存入银行,或者开立对公**

2019-07-22,09:11:55

学堂用户mdyyw2 | 会计达人

追问:而且我们基本开发票都是个人,没关系吧

2019-07-22,09:38:00

小惑老师| 官方答疑老师

没有关系的,这些都是正常处理行为

2019-07-22,09:42:02


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